Module Achats (Purchasing)

Le module Achats vous permet de gérer vos relations fournisseurs, de passer vos commandes d'approvisionnement et de réceptionner la marchandise.

Concepts Clés

Fournisseur (Supplier) : Tiers auprès duquel vous achetez des produits ou services.
Commande Fournisseur (Supplier Order) : Document officiel envoyé au fournisseur pour commander de la marchandise.
Bon de Réception (Receipt Note) : Document validant l'entrée en stock de la marchandise reçue.
Reliquat (Backorder) : Marchandise commandée mais non reçue, restant à livrer.

Accès : Menu Achats > Fournisseurs.

La fiche fournisseur contient :

Coordonnées : Adresse, Email, Téléphone.
Contacts : Interlocuteurs chez le fournisseur.
Conditions : Délai de livraison habituel, devise, conditions de paiement.
Produits : Liste des produits associés à ce fournisseur avec leurs références et prix d'achat spécifiques.

Accès : Menu Achats > Commandes.

Cliquez sur "Ajouter".
Sélectionnez le Fournisseur.
Ajoutez les produits. Le prix d'achat se remplit automatiquement si défini dans la fiche produit/fournisseur.
Validez la commande pour l'envoyer par email au fournisseur (PDF généré).

Les commandes ont plusieurs états :

Lorsqu'une livraison arrive, vous devez créer un Bon de Réception depuis la commande fournisseur.

Ouvrez la commande concernée.
Cliquez sur "Réceptionner".
Indiquez pour chaque ligne la Quantité Reçue.
Si la quantité reçue est inférieure à la commande, le système vous proposera de gérer le Reliquat (créer une nouvelle commande pour le reste ou annuler le reste).
Validez le bon de réception.

Important : La validation du bon de réception incrémente automatiquement vos stocks (Module Stocks).

Le module permet d'identifier les produits en rupture ou sous le seuil d'alerte pour générer des propositions de commande fournisseur.